Control Interno | EPS Moquegua

1. PRESENTACIÓN

La EPS MOQUEGUA S.A. y el Comité de Control Interno, en consonancia con la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de la Entidades del Estado y modificatorias, y R.C. N° 004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, pone a vuestra consideración, del público en general y de manera especial de funcionarios y servidores de la EPS MOQUEGUA S.A., este informativo sobre tópicos de CONTROL INTERNO; el cual circunda en el proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable a sus acciones; con el propósito de enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos del Plan Estratégico, PE 2017-2021, concordante con el Decreto Legislativo Nº 1280 que aprueba la Ley Marco de la gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Políticas y Planes Nacionales, y, de esta manera contribuir a prevenir irregularidades y actos de corrupción.

Los objetivos primordiales de éste informativo y de control interno, son:

i Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta

ii Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos

iii Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones

iv Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información

v Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales

vi Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado.

2. INTEGRANTES CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO – CCI
INTEGRANTES
(Resolución de Gerencia General N° 051-2017-GG/EPS MOQUEGUA S.A.)
TITULARES:
LIC. KAROL DE LOS SANTOS VÁSQUEZ, Gerente de Administración y Finanzas, Presidente CCI.
ING. MARTIN SOTO ROMERO, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión, Secretario Técnico CCI.
ABOG. FRESIA M. BARRIONUEVO CHIRI, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, Miembro CCI.
ING. LUIS AGUILAR COAQUIRA, Gerente de Operaciones, Miembro CCI.
ING. RAÚL A. LINARES MANCHEGO, Gerente Comercial, Miembro CCI.
SUPLENTES:
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - Presidente
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Secretario Técnico
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA - Miembro
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Miembro
OFICINA DE SUPERVISIÓN - Miembro