Control Interno

1. PRESENTACIÓN

La EPS MOQUEGUA S.A. y el Comité de Control Interno, en consonancia con la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de la Entidades del Estado y modificatorias, y R.C. N° 004-2017-CG que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, pone a vuestra consideración, del público en general y de manera especial de funcionarios y servidores de la EPS MOQUEGUA S.A., este informativo sobre tópicos de CONTROL INTERNO; el cual circunda en el proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable a sus acciones; con el propósito de enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos del Plan Estratégico, PE 2017-2021, concordante con el Decreto Legislativo Nº 1280 que aprueba la Ley Marco de la gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Políticas y Planes Nacionales, y, de esta manera contribuir a prevenir irregularidades y actos de corrupción.

Los objetivos primordiales de éste informativo y de control interno, son:

i Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta

ii Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos

iii Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones

iv Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información

v Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales

vi Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por una misión u objetivo encargado y aceptado.

2. INTEGRANTES CCI

COMITÉ DE CONTROL INTERNO – CCI
INTEGRANTES

(Resolución de Gerencia General N° 051-2017-GG/EPS MOQUEGUA S.A.)
TITULARES:
LIC. KAROL DE LOS SANTOS VÁSQUEZ, Gerente de Administración y Finanzas, Presidente CCI.
ING. MARTIN SOTO ROMERO, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Gestión, Secretario Técnico CCI.
ABOG. FRESIA M. BARRIONUEVO CHIRI, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, Miembro CCI.
ING. LUIS AGUILAR COAQUIRA, Gerente de Operaciones, Miembro CCI.
ING. RAÚL A. LINARES MANCHEGO, Gerente Comercial, Miembro CCI.

SUPLENTES:
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN - Presidente
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Secretario Técnico
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA - Miembro
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Miembro
OFICINA DE SUPERVISIÓN - Miembro

3. MARCO NORMATIVO

Descargar     1 - RC N° 004-2017-CG - Guìa de Implementaciòn del SCI
Descargar     2 - R.C. N° 149-2016-CG - Implementación del SCI
Descargar     3 - Ley-N°-30372-Ley-de-Ppto-2016
Descargar     4 - Ley que modifica el Art. 10 de la Ley 28716
Descargar     5 - Dec de Urgencia Nº 067‐2009
Descargar     6 - RC_320-2006-CG Normas de Control Interno
Descargar     7 - Ley_28716 Ley de Control Interno

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Descargar     1 Acta de Compromiso Institucional
Descargar     2_Resolución Nro. 051-2017-GG
Descargar     3 Acta de Instalación y Aprobación de Reglamento Interno CCI
Descargar     4 Reglamento del CCI
Descargar     5 Conformación de equipos de trabajo CCI
Descargar     Acta de Compromiso Individual_Miembro CCI 1
Descargar     Acta de Compromiso Individual_Miembro CCI 2
Descargar     Aprobaciòn de Planes (Implementaciòn y Sensibilizaciòn)
Descargar     Acta de Compromiso Individual_Miembro CCI 3
Descargar     Acta de Compromiso Individual_Pdte CCI
Descargar     Acta de Compromiso Individual_Sec Tecnico CCI

5. MATERIAL DIDÁCTICO

Descargar     1 - 10 Pasos p´ implementar el CI
Descargar     2 - Antidoto contra la corrupción
Descargar     3 - Beneficios del Control Interno
Descargar     4 - Formula Triple A Control Interno
Descargar     5 - La formula Triple A
Descargar     6 - Medición de Implementación del SCI-Guía
Descargar     7 - Orientaciones Basicas Fortalecimiento C.I.
Descargar     8 - Roles del Control Interno
Descargar     9 - Preguntas-Frecuentes-Control-Interno

6. VIDEOS DIDÁCTICOS

Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos
7. Uso adecuado del cargo público
6. Deber de cumplir con la función pública con responsabilidad
8. Impedimentos para contratar con el estado.
Discreción en el ejercicio de la función pública
Deber de actuar con neutralidad en la función pública
Prohibición de obtener beneficios o ventajas indebidas
Uso adecuado de bienes y servicios en proceso electoral
Corrupción en el Perú
13. Impedimentos para ejercer la función por haber sido sancionado por la CGR.
12. Prohibición de mantener conflicto de intereses
11. Prohibición de incurrir en actos de neportismo
10. Prohibición de hacer mal uso de la información privilegiada
9. Uso adecuado de vehículos oficiales

7. PACK ANTICORRUPCIÓN

Descargar     Autoevaluación_2016
Descargar     Control Gubernamental_2016
Descargar     Control Interno_2016
Descargar     Control Previo_2016
Descargar     Declaración Jurada_2016
Descargar     Rendición de Cuentas_2016
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